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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-07-07 15:09

是的，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出到捐贈的成本

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-07-07 15:23

老師，我們這個發(fā)票是這個月才收到的，請問這個分錄怎么做??？謝謝老師。這個發(fā)票我們暫時還不抵扣

樸老師 解答

2020-07-07 15:32

你好，借營業(yè)外支出－捐贈支出貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-07-07 15:39

老師，請問這個分錄是不是等我抵扣發(fā)票的時候再做??？謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-07 15:49

你勾選發(fā)票之后直接轉(zhuǎn)出到營業(yè)外支出就可以了

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相關(guān)問題討論
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅＝銷項稅減去(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
2022-01-15 18:59:33
不是，未認(rèn)證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額，你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額，就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
增值稅的賬務(wù)處理實錄： 1、進(jìn)項稅額”的賬務(wù)處理? （1）國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款? 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理? （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：? 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入? 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品? 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行存款? 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
2021-07-06 10:02:13
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