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今年5月份做19年匯算清繳所得稅的憑證，做到了所得稅費用里，請問6月份怎樣調(diào)整回以前年度調(diào)整損益
冷靜的小貓咪
于2020-07-06 12:07 發(fā)布 ??721次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-07-06 12:13
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今年5月份做19年匯算清繳所得稅的憑證，做到了所得稅費用里，請問6月份怎樣調(diào)整回以前年度調(diào)整損益
答： 你好 你們是繳納19年的不能直接走所得稅費用的 你要走以前年度損益調(diào)整。 你把計提所得稅費用紅字 。 在做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
請問交2020年度匯算清繳所得稅，應(yīng)如何做分錄，做到以前年度損益調(diào)整還是所得稅費用-遞延所得稅費用？
答： 您好，是用以前年度損益調(diào)整
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老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎？
答： 您好，不需要調(diào)整審計報告。您通過以前年度損益調(diào)整即可，借以前年度損益調(diào)整2000貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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