Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 19:40

她的票開的是6月份的，這樣子不影響嗎？那我這個(gè)月做這筆業(yè)務(wù)的時(shí)候，我就記—借：成本/費(fèi)用       其他應(yīng)收款     貸：銀行存款      應(yīng)交個(gè)人所得稅？

Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 20:09

還是說下個(gè)月申報(bào)的話，下個(gè)月再做個(gè)人所得稅的這個(gè)分錄？這個(gè)月先做費(fèi)用和銀行存款的？

QQ老師 解答

2020-07-05 20:13

你好！這個(gè)月如果不缺費(fèi)用的話，先做其他應(yīng)收款，下個(gè)月再拿發(fā)票做費(fèi)用同時(shí)代扣代繳個(gè)人所得稅。

Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 20:21

老師，這個(gè)費(fèi)用是已經(jīng)報(bào)銷了

Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 20:23

我覺得可以下個(gè)月再做代扣代繳的分錄就可以了吧？這個(gè)月已經(jīng)報(bào)銷就借：成本費(fèi)用   貸：銀行存款。

QQ老師 解答

2020-07-05 20:36

你好！存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟阗M(fèi)用和代扣代交的時(shí)間有差異。

Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 21:04

老師，那怎么處理比較好呢？

QQ老師 解答

2020-07-05 22:00

你好，這個(gè)月先做預(yù)付，下個(gè)月再進(jìn)費(fèi)用。

Kitty的朱朱 追問

2020-07-05 22:02

老師，可以給一下具體的分錄嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 05:15

你好！借其他應(yīng)收款  貸 銀行存款  下個(gè)月  借相關(guān)費(fèi)用  貸 其他應(yīng)收款  應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅   借應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅  貸銀行存款