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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-05 09:43

不用的,你本月開專票,你本季度交稅就可以

超級的冥王星 追問

2020-07-05 10:27

我這個季對上季的普通發(fā)票開的紅字,然后又重開的專票

辜老師 解答

2020-07-05 10:28

普票是不用交稅,但是專票是要交稅的

超級的冥王星 追問

2020-07-05 10:35

我開紅字發(fā)票做的相反的會計分錄,納稅申報時發(fā)現(xiàn)賬上沒有這一筆應交增值稅,是不是需要調整,借:營業(yè)外收入 _稅收減免   貸:應繳增值稅

辜老師 解答

2020-07-05 10:40

不用的,你普票紅字發(fā)票,借:應收賬款  負數,貸:主營業(yè)務收入  負數,應繳稅費—應繳增值稅  負數

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相關問題討論
小規(guī)模是轉營業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以
2019-04-04 15:59:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
小規(guī)模增值稅在實務中計入營業(yè)外收入,考試時計入其他收益。
2023-01-06 10:56:30
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