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魯老師

職稱： 中級會計師

2022-10-09 08:31

你好同學，專票是不減增值稅的，普票減免3%增值稅，減免的增值稅=（50000/1.03）*3%=1456.31元

優(yōu)秀的鉛筆 追問

2022-10-09 22:22

普票發(fā)票上稅率是免稅，請問小規(guī)模納稅人這個免稅額3414元，要怎么做分錄，從開票開始的分錄要怎么做？

魯老師 解答

2022-10-09 22:39

借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額  3414
貸：其他收益或營業(yè)外收入  3414

優(yōu)秀的鉛筆 追問

2022-10-09 23:04

還有一個問題，我開了專票，發(fā)票上的稅額合計是9011.06，申報稅時候，錄入數據后應交增值稅未9011.07.多繳了1分錢，怎么處理呢？聽說申報稅和發(fā)票要一分不差

魯老師 解答

2022-10-09 23:20

這個你要打稅務12366電話，一般差一分沒事的

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相關問題討論
小規(guī)模是轉營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的，你寫這個是對這個
2020-04-01 17:00:42
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉入營業(yè)外收入的 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
直接填在第一行就可以了
2019-04-08 11:18:57
你好。是的計入營業(yè)外收入
2019-04-10 10:30:56
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