
“這些憑證做完后,需要核對應收賬款,應付賬款,應交稅金進項稅和銷項稅,存貨科目”到底是讓我做什么呢?我的理解不對嗎?
答: 您好,是的憑證做完是需要核對應收應付,還有應交稅金的各個科目的余額和發(fā)生額的,存貨的入庫和出庫
老師,請問老板最后問到的“這些憑證做完后,需要核對應收賬款,應付賬款,應交稅金進項稅和銷項稅,存貨科目”到底是讓我做什么呢?我的理解不對嗎?
答: 您好,其實就是您做帳以后,需要賬賬核對,賬實核對,賬表核對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:先收貨后付款再收發(fā)票:借:原材料(不含可抵扣進項稅額)貸:應付賬款-暫估付款:借:應付賬款貸:銀行存款之后收到發(fā)票:借:應付賬款-暫估應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款是嗎
答: 您好,收到發(fā)票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發(fā)票正常入賬
購入材料時未收到發(fā)票做分錄:借庫存商品 貸:應付賬款,收到專票后做借:應付賬款, 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款,造成賬面庫存和應付賬款多了,如何調(diào)賬
老師,可以這么做嗎?進貨:借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款,應收賬款。 返利開票時:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。
我們開票100萬給企業(yè),是借:應收賬款100萬,貸:應交稅金,貸收入我們包出去的水電給G,電線什么都是我們公司提供,G就是提供下人工那這個怎么入賬

