老師您好 我們是供貨商，與網(wǎng)上平臺做一件代發(fā) 顧客下訂單 供貨商付款給廠家，廠家按每筆訂單代發(fā) 廠家可以當月匯總開發(fā)票給我們，次月供貨商與網(wǎng)上平臺對帳，供貨商再匯總上月訂單數(shù)量按供貨價開票給平臺，請問供貨方如何做帳，是否要入庫再出庫，何時做入庫，何時確認收入

答： 您好，正確操作，供貨方做帳要入庫再出庫，在付款給廠家時入庫，在對方簽收時確認收入。

如果收了供貨方的發(fā)票，也已經(jīng)認證了，對方發(fā)現(xiàn)開錯了，要方處理，需要做沖紅嗎？

答： 你好，當月的發(fā)票如果銷售方發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以及時通知購貨方把發(fā)票退回去，然后發(fā)票作廢

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，去年給供貨商轉(zhuǎn)了一筆賬，但是一直沒開發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒回來再去要供貨商那邊說跨年了開不了

答： 你好，跨年了不是發(fā)票開不了的原因啊