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如果收了供貨方的發(fā)票，也已經(jīng)認(rèn)證了，對方發(fā)現(xiàn)開錯了，要方處理，需要做沖紅嗎？
迪恩
于2018-09-26 15:55 發(fā)布 ??554次瀏覽
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彩麗老師
職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-09-26 15:57
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如果收了供貨方的發(fā)票，也已經(jīng)認(rèn)證了，對方發(fā)現(xiàn)開錯了，要方處理，需要做沖紅嗎？
答： 你好，當(dāng)月的發(fā)票如果銷售方發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以及時通知購貨方把發(fā)票退回去，然后發(fā)票作廢
貨款已付，供貨方無法提供發(fā)票，應(yīng)該如何處理
答： 從對公賬戶支付的嗎？可以協(xié)商退款然后走對私，或者白條入賬，稅前無法扣除
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我是購貨方，4月認(rèn)證了供貨方的發(fā)票，供貨方開錯了。5月我開的紅字信息表，叫他們5月開負(fù)數(shù)，再開正確的正數(shù)發(fā)票。那么我以什么做紅數(shù)憑證。
答： 您要以打印的紅字發(fā)票信息表作為紅字憑證的附件。
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