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送心意

海老師

職稱： 中級會計師

2020-07-03 17:10

學(xué)員您好：國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，通過您給的數(shù)據(jù)大概是15個點，您是高新技術(shù)企業(yè)嗎？

甜蜜的烏龜 追問

2020-07-03 17:19

老師，我剛到這個公司，18年就是做的研發(fā)費用，應(yīng)該是高新企業(yè)，我們是工程檢測單位，怎么能成為高新技術(shù)企業(yè)呢

海老師 解答

2020-07-03 17:21

學(xué)員您好：如果您想成為高新技術(shù)行業(yè)的話您需要先去當(dāng)?shù)乜萍季诌M(jìn)行項目備案，具體如何備案您可以先去科技局了解一下，他們會有需要準(zhǔn)備的資料給到您的

甜蜜的烏龜 追問

2020-07-03 17:57

老師，您幫我看看為什么做這個分錄是高新企業(yè)才這樣做嗎

海老師 解答

2020-07-03 17:59

學(xué)員您好：哪個分錄？

甜蜜的烏龜 追問

2020-07-03 18:01

老師這個分錄

海老師 解答

2020-07-03 18:22

學(xué)員您好：根據(jù)您提供的表應(yīng)該是當(dāng)時的會計應(yīng)該做到研發(fā)費用科目的，但是沒有做，把做到別的科目下的轉(zhuǎn)到研發(fā)費用里面

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你好，同學(xué)！ 遞延所得稅費用=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）
2021-08-28 15:35:44
你好， 比如： 借:所得稅費用,1 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費用，2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
您好！是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
1.年度遞延所得稅費用：遞延所得稅費用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費用：當(dāng)期所得稅費用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中，應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤（即利潤總額）%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費用：本年度所得稅費用=年度遞延所得稅費用%2B當(dāng)期所得稅費用。
2023-11-20 08:44:48
借應(yīng)交稅費-所得稅 紅字 貸利潤分配 紅字 借利潤分配 貸應(yīng)交稅費-所得稅費用 （也可以把利潤 分配改為以前年度損益調(diào)整）
2019-02-24 13:31:12
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