LL 追問

2020-07-02 13:35

如果用于一張票據(jù)上費用一半用于集體福利不得抵扣就需要填寫有效稅額的那部分吧

LL 追問

2020-07-02 13:36

一張票據(jù)全額用于集體福利的專票一般選擇發(fā)票不抵扣，那可以選擇抵扣但是有效稅額填寫0嗎？

maize老師 解答

2020-07-02 13:42

是的，可以選擇抵扣但是有效稅額填寫0 是的

LL 追問

2020-07-02 15:53

選擇了發(fā)票不抵扣在納稅申報表B07表中不需要填寫吧

maize老師 解答

2020-07-02 16:05

不需要這個不抵扣不需要填寫申報表，要是附表2 生成進項稅額那你下面進項稅額轉出下，原則是不會生成才對

LL 追問

2020-07-02 16:06

沒有生成數(shù)據(jù)，已經(jīng)申報成功了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-02 16:16

好，我先回復別的學員了