maize老師 解答

2020-07-01 14:12

收款做收入，付款做支出這樣才可以

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 14:15

收入是收入，支出有銷售，管理，制造 ，制造結(jié)轉(zhuǎn)成本了，轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里了

maize老師 解答

2020-07-01 14:24

制造 ，制造結(jié)轉(zhuǎn)成本了，轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里了 這個(gè)對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表是沒(méi)有反應(yīng)，需要你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面才會(huì)反應(yīng)

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 14:52

分錄怎么寫？借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸  庫(kù)存商品 ？

maize老師 解答

2020-07-01 15:02

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品  是的，你想體現(xiàn)需要做這個(gè)

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:05

可是我轉(zhuǎn)了，借 制造 貸 銀行，借 生產(chǎn)成本 貸 制造  ，借 庫(kù)存商品  貸 生產(chǎn)成本  ，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸 庫(kù)存商品，這是一系列分錄，都做進(jìn)去了

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:14

庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款期初和期末是一樣的，流水賬和登賬的時(shí)候是一樣的，出具的報(bào)表利潤(rùn)表為什么不一樣，

maize老師 解答

2020-07-01 15:25

需要去查，你庫(kù)存商品還有余額嗎，固定資產(chǎn)有做嗎，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有嗎，負(fù)債有嗎，這樣你還不如做收付實(shí)現(xiàn)制做賬吧，內(nèi)賬嗎，你可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不做制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本，

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:28

庫(kù)存商品沒(méi)有余額，固定資產(chǎn)做了，負(fù)債是預(yù)售款項(xiàng)，應(yīng)付職工薪酬資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:32

我們是小型的成產(chǎn)制造，進(jìn)貨面料，生產(chǎn)帽子和包包，再銷售出去

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:33

中間的成本，面料，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我都是按材料的購(gòu)進(jìn)金額去結(jié)轉(zhuǎn)的，銷售的時(shí)候也是一樣

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:38

按照老師您說(shuō)的，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，相關(guān)分錄，我就直接把制造費(fèi)用里的改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 15:45

是的，還有這個(gè)不會(huì)等的，你這個(gè)做固定資產(chǎn)，實(shí)際你也付款，那這個(gè)也是做支出，那這個(gè)賬上體現(xiàn)是固定資產(chǎn)，那這個(gè)也不會(huì)等，

maize老師 解答

2020-07-01 15:45

收付實(shí)現(xiàn)制話，你這個(gè)只要是付款就直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，或者是費(fèi)用，這個(gè)才可以等，那不能做資產(chǎn)，負(fù)債都不能做了，

maize老師 解答

2020-07-01 15:46

，應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)不需要填寫，

maize老師 解答

2020-07-01 15:46

你是不是做內(nèi)賬，做外賬，那不相等哈

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 15:53

我是根據(jù)流水賬出具 的相關(guān)報(bào)表，材料費(fèi)發(fā)生的時(shí)候計(jì)入制造費(fèi)用，貸的銀行存款，月末分錄 直接就是 借 生產(chǎn)成本 貸 制造 ，借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 ，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品，收入發(fā)生的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末和制造費(fèi)用，一起做的那個(gè)分錄，金額就是材料購(gòu)進(jìn)的金額，老師，我怎么做分錄對(duì)嗎？因?yàn)槭杖氘a(chǎn)生，相關(guān)的成本我是不清楚，只能是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)購(gòu)進(jìn)材料的成本的金額，要是不對(duì)的話，我該怎么做？因?yàn)橐院髢?nèi)賬和外賬我都要做，不知道怎么辦才好，老師給出個(gè)建議吧

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 16:03

就是利潤(rùn)不相等，像老師說(shuō)的這個(gè)不會(huì)等，但是中間差的太多，差了45000元呢

maize老師 解答

2020-07-01 16:03

內(nèi)賬，你看你們老板要求，看老板習(xí)慣看啥，收付實(shí)現(xiàn)制話 發(fā)生費(fèi)用全部做期間費(fèi)用，發(fā)生成本全部做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不需要做別的，，外賬權(quán)責(zé)發(fā)生制做，按你學(xué)員初級(jí)那個(gè)課程那個(gè)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)去做分錄就可以，具體有實(shí)操，你可以去看看，https://lx.kuaizhang.com/

maize老師 解答

2020-07-01 16:03

沒(méi)有說(shuō)必須要等啊，你這個(gè)資產(chǎn)那算費(fèi)用上面咋會(huì)等，

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 16:07

可是，報(bào)表的利潤(rùn)和流水賬的利潤(rùn)差了45000呢，這么多，外賬我那么做分錄，不對(duì)嗎？老師

maize老師 解答

2020-07-01 16:15

沒(méi)有說(shuō)這個(gè)需要等，有差額正常，咋不正常，你收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制，有差額才正常，

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 16:19

老師，我將制造費(fèi)用全部改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，出來(lái)的利潤(rùn)表和剛才的一樣

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-01 16:29

老師，既然不一樣，不相等的話，以哪個(gè)為準(zhǔn)？我都不知道上報(bào)哪個(gè)？上報(bào)流水賬的，我出具報(bào)表有何意義啊？而且差額那么多，我也找不出差在哪，固定資產(chǎn)也就1000多，實(shí)際卻是4.5w

maize老師 解答

2020-07-01 16:38

內(nèi)賬，你看你們老板要求，看老板習(xí)慣看啥，收付實(shí)現(xiàn)制話 發(fā)生費(fèi)用全部做期間費(fèi)用，發(fā)生成本全部做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不需要做別的，，外賬權(quán)責(zé)發(fā)生制做，

maize老師 解答

2020-07-01 16:38

上報(bào)，你這個(gè)報(bào)稅局按你權(quán)責(zé)發(fā)生制做外賬去申報(bào)

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-02 10:41

老師，您說(shuō)內(nèi)賬發(fā)生的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，要是銷售出去確認(rèn)的收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

maize老師 解答

2020-07-02 10:48

那就不是配比了，這個(gè)收入和成本對(duì)應(yīng)不是配比，按收付實(shí)現(xiàn)制，

maize老師 解答

2020-07-02 10:48

不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，按收付實(shí)現(xiàn)制，

maize老師 解答

2020-07-02 10:48

主要是看你們老板這個(gè)是為老板服務(wù)的

張鈺珺琪 追問(wèn)

2020-07-02 10:51

暈了，我該怎么做，老師，反正現(xiàn)在內(nèi)賬成本全部計(jì)入主營(yíng)成本里，銷售確認(rèn)收入的成本，我該怎么辦？按照計(jì)入主營(yíng)成本里 的成本？算2次成本？那是購(gòu)進(jìn)材料產(chǎn)生的成本

maize老師 解答

2020-07-02 10:56

內(nèi)賬看你們老板的要求就可以，不要重復(fù)算，之前算后面就不算了