系統(tǒng)已經(jīng)過賬，并裝訂完憑證，發(fā)現(xiàn)分錄錯誤，應(yīng)該怎么更正？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-01 09:44

你好具體是什么分錄錯誤了跨年了嗎

瞌睡蟲追問

2020-07-01 09:49

沒有跨年，5月的，收到圖審發(fā)票，借在建工程25000，貸銀行存款 25000，我這個進(jìn)項票目前還不想抵銷，借方寫錯了，應(yīng)該改成借在建工程27452.48 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

meizi老師解答

2020-07-01 09:53

你好那你就補(bǔ)做借銀行存款貸在建工程然后做一筆正確的借在建工程應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸銀行存款

瞌睡蟲追問

2020-07-01 09:55

是把上個月做的分錄都做轉(zhuǎn)銷，然后本月再重新做個正確的分錄嗎？

meizi老師解答

2020-07-01 10:00

你好嗯是的先沖上月的在做正確的

精選問題

老師您好，我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù)，給我們問

需要代扣代繳個稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計算方式：14000×(1-20%)×20%）。答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問

您好，可以的，這個不影響的答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎？報表問

當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽，獲獎著按偶然所得繳納個人問

您好，這個沒有限制，都需要申報答

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