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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-30 16:36

貨到票未到，暫估入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄，然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應(yīng)付賬款
銷售材料沒有開發(fā)票，實際已經(jīng)完成銷售的按無票收入做賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
后面補開發(fā)票，先把前面無票收入的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

大臉貓家的小小魚 追問

2020-06-30 16:39

那購進材料，已付款，票沒來怎么做，票來了又怎么做
銷售材料對方已付款怎么做，后來才開票給對方又怎么做

玲老師 解答

2020-06-30 16:52

那購進材料，已付款，票沒來怎么做，票來了又怎么做
借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估借應(yīng)付賬款貸銀行存款，因為沒有發(fā)票，
回來發(fā)票一樣的操作，把前面賬估的分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬就可以

玲老師 解答

2020-06-30 16:52

做材料的也一樣，就多一筆收到錢的分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款，其他賬務(wù)處理一模一樣

大臉貓家的小小魚 追問

2020-07-01 11:12

請問，銷售材料時，做完收入，那庫存商品也減少了，怎么不做

玲老師 解答

2020-07-01 11:19

你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

大臉貓家的小小魚 追問

2020-07-01 11:23

那一個月購進材料的成本，和銷售出去成本一起算嗎，還是分開

玲老師 解答

2020-07-01 11:26

你銷售的成本就是按照你實際庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)的

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借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-01-16 14:31:03
貨到票未到，暫估入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄，然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應(yīng)付賬款 銷售材料沒有開發(fā)票，實際已經(jīng)完成銷售的按無票收入做賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 后面補開發(fā)票，先把前面無票收入的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2020-06-30 16:36:27
你好，開重復(fù)的發(fā)票當(dāng)月沒有作廢，是需要按正常發(fā)票處理的意思？
2019-12-05 08:33:39
你好，借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入
2018-04-25 15:15:51
你好，借；原材料，貸；營業(yè)外收入 借；應(yīng)收賬款等科目 ，貸；其他 業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；其他業(yè)務(wù)成本 ， 貸；原材料
2020-07-03 11:51:17
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