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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-06-30 10:26

首先憑證要保證完整性,重要的東西比如印鑒、回單卡什么的要拿回來,然后報表科目要檢查下是否有連貫性,還有檢查下有沒有漏繳的稅款,然后把有關(guān)的密碼修改下。

????靈靈??? 追問

2020-06-30 10:28

報表科目是否有連貫性是什么意思

宇飛老師 解答

2020-06-30 10:29

比如本年期初和上年期末是否一致,科目余額表數(shù)據(jù)是否和報表一致,總賬和明細(xì)賬是否一致等。

????靈靈??? 追問

2020-06-30 10:30

我要根據(jù)什么回來錄入期初數(shù)

宇飛老師 解答

2020-06-30 10:37

就是根據(jù)最后一期期末的財務(wù)報表。

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首先憑證要保證完整性,重要的東西比如印鑒、回單卡什么的要拿回來,然后報表科目要檢查下是否有連貫性,還有檢查下有沒有漏繳的稅款,然后把有關(guān)的密碼修改下。
2020-06-30 10:26:22
公司是新公司,一直未經(jīng)營,也沒有開工資,9月份給2位員工代交社保,統(tǒng)一在10月份中扣。每人社保繳費:公司部分827.82元,個人部分285.94元。每人工資2200元(含社保個人部分)。 2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明,1張是9、10月份的4855.04(含400元的醫(yī)保啟動基金),1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶扣的。 現(xiàn)在做的是10月份的賬,但是10月份并沒有以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付9月份的工資(庫存現(xiàn)金是不夠支付的,銀行也沒有轉(zhuǎn)過款)。而且9、10月份的社保費用(公司及個人部分)都在11月份中扣款。 請問:9、10、11三個月份的社保費用都是在11月打出來的并完成實際扣款的,我們公司實行在本月完成計提上月工資并發(fā)放上月工資兩步。 (1)9月份的工資在10月份中如何計提、發(fā)放?如何做到賬與現(xiàn)金、銀行存款的平? (2)10月份的保險費用怎么做賬?因為10月份的工資在11月份中發(fā)放。 (3)11月份的保險費用怎么做賬? 求高手給予詳細(xì)的會計分錄,謝謝!
2015-11-11 15:38:46
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費銷項稅額
2019-09-21 09:23:06
您好!建議你是什么費用就計入什么科目,不要都計入到開辦費,因為是本身什么時候是籌建期都沒有規(guī)定的。以后查起來有明細(xì)科目也好查點。
2017-06-11 19:48:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2017-11-20 16:57:22
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