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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-07 12:47

老師,科目余額表是平的,但資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額和利潤表的勾稽關(guān)系不對,相差6仟多,我怎么處理

夕顏 追問

2016-01-07 12:48

沒有,上個月的勾稽關(guān)系還是對的

李老師 解答

2016-01-07 12:46

不客氣哦  也非常感謝您對我的支持哈

李老師 解答

2016-01-07 12:47

是不是你有以前年度損益調(diào)整? 然后轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤

李老師 解答

2016-01-07 13:01

已經(jīng)加你QQ了哦  等你方便時候幫你看下

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相關(guān)問題討論
不客氣哦 也非常感謝您對我的支持哈
2016-01-07 12:46:27
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費銷項稅額
2019-09-21 09:23:06
您好!建議你是什么費用就計入什么科目,不要都計入到開辦費,因為是本身什么時候是籌建期都沒有規(guī)定的。以后查起來有明細科目也好查點。
2017-06-11 19:48:40
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2017-11-20 16:57:22
一、 1.前期宿舍費用并沒有采取分攤 ,而是公司承擔,前月水電費實際公司繳納250元,前月水電費200元,余50元在繳電費的卡中(不是銀行卡,就是那種家用收水電費的卡) 2.收到4名員工預(yù)交的宿舍水電費,50元/人,合計:200元 3.公司繳納宿舍水電費合計350元,余額支付50元 截止繳費實際有5人住宿,預(yù)交4名員工每人分攤60元,減去預(yù)交的50元每人需補10元,合計40元,另1名員工分攤60元,100元款項由工資扣除 3.核算5人員工資,應(yīng)發(fā)1000元,扣除100元款項 4.計提工資 5.實發(fā)工資900元 分錄應(yīng)如何做呢? 二、公司業(yè)務(wù)銷售為主,庫存商品為酒,生產(chǎn)工廠那邊成本獨立核算,我們這邊就是銷售,但是會有一些制作瓶蓋費、模具打樣費等等,并且像瓶蓋這樣的并沒有數(shù)量,只是支付的款項金額,請問這些費用放在哪個科目比較合適,經(jīng)理還是要單獨了解這塊的費用
2015-11-25 10:20:01
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