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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-29 16:17

1可以開(kāi)出去，3%的專用發(fā)票，2簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到的專用發(fā)票不能抵扣，

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 16:21

也就說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目開(kāi)出去的增值稅都要百分百繳納增值稅和對(duì)應(yīng)的附加稅是嗎？

玲老師 解答

2020-06-29 16:22

您好，是的，需要按照實(shí)際繳納增值稅，因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 16:56

老師，如果我們A項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，B項(xiàng)目一般計(jì)稅，在報(bào)稅的時(shí)候，B項(xiàng)目收到的材料等進(jìn)項(xiàng)能抵扣A項(xiàng)目的增值稅嗎？

玲老師 解答

2020-06-29 16:58

您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果你一般計(jì)稅的那個(gè)可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 17:00

也就說(shuō)只要是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，其他任何項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額都不可以抵扣的，必須是全額繳納增值稅，是這么理解嗎老師！

玲老師 解答

2020-06-29 17:01

您好，您理解的是正確的，您其他一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以正常抵扣，簡(jiǎn)易項(xiàng)目不能抵扣，您可以分項(xiàng)目核算

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 17:04

好的，那稅目可以這樣設(shè)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（一般計(jì)稅）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（簡(jiǎn)易計(jì)稅）

玲老師 解答

2020-06-29 17:04

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 17:07

直接設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？這樣不可以是嗎？、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（一般計(jì)稅）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（簡(jiǎn)易計(jì)稅）

玲老師 解答

2020-06-29 17:18

您好，正規(guī)的設(shè)置是簡(jiǎn)易計(jì)稅，是應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 17:19

好的，那應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅后面還需要寫項(xiàng)目名稱嗎

玲老師 解答

2020-06-29 17:23

您好，不用寫具體項(xiàng)目的名稱

喜哈哈 追問(wèn)

2020-06-29 17:27

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-06-29 17:35

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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這個(gè)需要你采購(gòu)了這種材料，有庫(kù)存才可以開(kāi)。沒(méi)有庫(kù)存的材料不能開(kāi)具
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您好 一般納稅人企業(yè)19年收到13％的材料發(fā)票能抵扣
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你好 可以開(kāi)，可以 抵扣
2021-10-18 19:37:27
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