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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-27 15:01

你好,稍等,馬上寫給你

冉老師 解答

2020-06-27 15:11

第一個(gè)圖片
1、借:銀行存款300
貸:短期借款300
2、借:原材料15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.95
貸:應(yīng)付賬款16.95
3、借:銀行存款200
貸:實(shí)收資本150
資本公積50
4、借:在建工程30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9
貸:銀行存款33.9
5、借:在途物資2
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.26
貸:預(yù)付賬款1
應(yīng)付票據(jù)1.26
6、借:銀行存款1000000
應(yīng)收賬款2945000
貸:主營業(yè)務(wù)收入3500000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅455000

第二個(gè)圖片
1、借:銀行存款300
貸:短期借款300
2、借:原材料15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.95
貸:應(yīng)付賬款16.95
3、借:銀行存款200
貸:實(shí)收資本150
資本公積50
4、借:在建工程30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9
貸:銀行存款33.9
5、借:在途物資2
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.26
貸:預(yù)付賬款1
應(yīng)付票據(jù)1.26
6、借:銀行存款1000000
應(yīng)收賬款2945000
貸:主營業(yè)務(wù)收入3500000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅455000

第三個(gè)圖片
7、借:管理費(fèi)用30000
銀行存款2000
貸:其他應(yīng)收款32000
8、借:管理費(fèi)用22000
貸:應(yīng)付票據(jù)22000
9、借:銀行存款1500
貸:其他業(yè)務(wù)收入1500
10、借:銀行存款1500
貸:其他業(yè)務(wù)收入1500
11、借:預(yù)付賬款18000
貸:銀行存款18000
12、借:應(yīng)付賬款15000
貸:銀行存款15000
13、借:交易性金融資產(chǎn)60000
貸:銀行存款60000
14、借:銀行存款100000
貸:預(yù)收賬款100000
15、借:管理費(fèi)用1000
貸:預(yù)付賬款1000
16、借:應(yīng)收票據(jù)33.9
貸:主營業(yè)務(wù)收入30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9
17、借:生產(chǎn)成本-A32000
生產(chǎn)成本-B3000
貸:原材料35000
18、借:在建工程900
貸:應(yīng)付職工薪酬380
原材料520
19、借:原材料2
貸:在途物資2

喑啞 追問

2020-06-27 15:14

老師麻煩再幫我看看這三張行嗎 謝謝!

冉老師 解答

2020-06-27 15:19

30、借:庫存商品A300000
庫存商品B100000
貸:生產(chǎn)成本400000
31、借:應(yīng)付賬款169500
貸:應(yīng)付票據(jù)169500
32,借:銀行存款
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資
33,借:管理費(fèi)用40
其他應(yīng)收款600
貸:原材料1000
34,借:管理費(fèi)用5000
貸:應(yīng)付票據(jù)5000
35,借:制造費(fèi)用55000
管理費(fèi)用50000
銷售費(fèi)用100000
貸:應(yīng)付職工薪酬700000
36、借:主營業(yè)務(wù)成本2298000
貸:庫存商品A2200000
庫存商品B98000
37需要結(jié)合所有的分錄,你可以結(jié)合所有分錄計(jì)算數(shù)據(jù),做如下分錄
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
38、借:稅金及附加67500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:本年利潤
貸:稅金及附加
39-40根據(jù)所有的分錄計(jì)算即可,分錄如下
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交所得稅

借:本年利潤
貸:所得稅費(fèi)用


第二個(gè)圖
13、借:交易性金融資產(chǎn)60000
貸:銀行存款60000
14、借:銀行存款100000
貸:預(yù)收賬款100000
15、借:管理費(fèi)用1000
貸:預(yù)付賬款1000
16、借:應(yīng)收票據(jù)33.9
貸:主營業(yè)務(wù)收入30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9
17、借:生產(chǎn)成本-A32000
生產(chǎn)成本-B3000
貸:原材料35000
18、借:在建工程900
貸:應(yīng)付職工薪酬380
原材料520
19、借:原材料2
貸:在途物資2
20、借:生產(chǎn)成本-A20000
貸:原材料20000
21、借:銀行存款200000
貸:應(yīng)收賬款200000
22、借:管理費(fèi)用300
貸:庫存現(xiàn)金300
23、借:庫存現(xiàn)金30000
貸:銀行存款30000


第三個(gè)圖
24、借:管理費(fèi)用3000
貸:銀行存款3000
25、借:銷售費(fèi)用20000
貸:應(yīng)付票據(jù)20000
26、借:營業(yè)外支出10000
貸:銀行存款10000
27、借:制造費(fèi)用29000
管理費(fèi)用1000
貸:累計(jì)折舊30000
28、借:資產(chǎn)減值損失1500
貸;壞賬準(zhǔn)備1500
29、借:制造費(fèi)用20000
管理費(fèi)用6000
貸:其他應(yīng)付款26000
30、借:庫存商品A300000
庫存商品B100000
貸:生產(chǎn)成本400000
31、借:應(yīng)付賬款169500
貸:應(yīng)付票據(jù)169500
32,借:銀行存款
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資
33,借:管理費(fèi)用40
其他應(yīng)收款600
貸:原材料1000
34,借:管理費(fèi)用5000
貸:應(yīng)付票據(jù)5000
35,借:制造費(fèi)用55000
管理費(fèi)用50000
銷售費(fèi)用100000
貸:應(yīng)付職工薪酬700000
36、借:主營業(yè)務(wù)成本2298000
貸:庫存商品A2200000
庫存商品B98000
37需要結(jié)合所有的分錄,你可以結(jié)合所有分錄計(jì)算數(shù)據(jù),做如下分錄
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
38、借:稅金及附加67500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:本年利潤
貸:稅金及附加

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你好,稍等,馬上寫給你
2020-06-27 15:01:45
QQ號(hào)郵箱多少
2015-09-28 16:15:19
你好, 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款
2020-03-12 16:16:02
1借交易性金融資產(chǎn)-成本960 應(yīng)收股利40 投資收益4 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.1 貸其他貨幣資金1004.1 2借其他貨幣資金40 貸應(yīng)收股利40 3借公允價(jià)值變動(dòng)損益160 貸交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)160 4節(jié)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)400 貸公允價(jià)值變動(dòng)損益400 5借其他貨幣資金1210 貸交易性金融資產(chǎn)-成本960 -公允價(jià)值變動(dòng)240 投資收益10 6)計(jì)算甲公司轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 (1210-1000)/1.06*0.06=11.89
2022-04-14 11:12:24
A公司的債務(wù)重組損益=200-(226-6)=-20(萬元) 固定資產(chǎn)成本=放棄債權(quán)公允價(jià)值200-重組債權(quán)公允價(jià)值93-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13=94(萬元) 借:固定資產(chǎn)94 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)收賬款107 借:應(yīng)收賬款——債務(wù)重組93 ? ? ?壞賬準(zhǔn)備6 ? ? 投資收益20 貸:應(yīng)收賬款119(?226-107) (2)該項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議的執(zhí)行過程和結(jié)果不確定性于2×20年7月31日消除時(shí),債務(wù)人清償該部分債務(wù)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)已經(jīng)解除,可以確認(rèn)債務(wù)重組相關(guān)損益,并按照修改后的條款確認(rèn)新金融負(fù)債。 B公司的債務(wù)重組收益=226-(120-20-10)-13-93=30(萬元) 借:固定資產(chǎn)清理90 ? ? 累計(jì)折舊20 ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10 貸:固定資產(chǎn)120 借款的新現(xiàn)金流量=93×(1%2B6%)/(1%2B6%)=93(萬元); 現(xiàn)金流變化=(100-93)/100=7%<10% 因此針對(duì)93萬元債務(wù)部分的合同條款的修改不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改,不終止確認(rèn)該部分負(fù)債。 借:應(yīng)付賬款——甲公司 226 ? 貸:固定資產(chǎn)清理90 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 ? ? ?應(yīng)付賬款——債務(wù)重組 93 ? ? 其他收益——債務(wù)重組收益 30
2022-04-14 09:59:09
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