APP下載
5班鄭
于2020-06-25 07:05 發(fā)布 ??776次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-06-25 07:20
你好,那塊虧損是零
5班鄭 追問
2020-06-25 07:37
企業(yè)所得稅中的,現(xiàn)在匯算清繳因為小微企業(yè)那個過不了,如果填費用明細表就可以是對的,但是系統(tǒng)提示收入算應(yīng)該是小微企業(yè),但是小微企業(yè)就沒有費用明細表可以填。導(dǎo)致企業(yè)所得稅主表就變成0了,不是虧損狀態(tài)
佟老師 解答
2020-06-25 08:14
你好,是主表應(yīng)納稅所得額為0嗎
2020-06-25 08:16
是的,因為之前的工資忘記申報個稅了,不能百分百稅前扣除,然后主表就顯示需要交所得稅了,但是把期間費用明細填好就顯示負的虧損狀態(tài)不用交所得稅
2020-06-25 08:17
那不對的,你利潤總額是負數(shù)嗎?
2020-06-25 08:18
沒有利潤,收入為0
只有支出
企業(yè)所得稅應(yīng)該是虧損狀態(tài)吧
2020-06-25 08:23
那你利潤總額應(yīng)該是負數(shù),不應(yīng)該交所得稅,應(yīng)納稅所得額那就是零
2020-06-25 08:29
是的,我試試,不填費用明細表,后面就變成要交應(yīng)納稅所得稅了,都是填了費用明細表,系統(tǒng)提示是小微企業(yè)。不需要填費用明細表。那還有什么其他的表格是我填錯了的嗎?
2020-06-25 09:06
你主表利潤總額是負數(shù)嗎?
2020-06-25 09:08
填費用明細就是員數(shù),示填就是正婁了
2020-06-25 09:09
填費用明細表是負數(shù),不填就是正數(shù)
2020-06-25 13:06
那不對的 你主表利潤應(yīng)該是負數(shù),你是按照利潤表填寫的嗎?截圖給我看看
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,為什么我填的資產(chǎn)2千多萬,人數(shù)38,虧損一百多萬為什么我不是小微企業(yè)
答: 你好,資產(chǎn)的單位是萬元,看看有沒有填錯,你是分支機構(gòu)嗎?
老師 小微企業(yè)連續(xù)虧損有啥說法嗎?像下面這個表,2021如果繼續(xù)虧損會怎樣
答: 你好 連續(xù)好幾年 稅務(wù)局會問起來 他認為不合理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您看一下,如果小微企業(yè)填是后面的虧損就是0了
答: 你好,那塊虧損是零
請問老師,現(xiàn)在小微企業(yè)最多彌補虧損的幾年
討論
?小微企業(yè)虧損還繳納附加稅嗎
以前是小型微利企業(yè) 如果本季度虧損 是不是不符合小型微利企業(yè)標準了
老師,我們公司是A類小微企業(yè),之前一直都是0申報,報虧損的。如果現(xiàn)在按有盈利收入的來報,但是入款是不經(jīng)過公賬的,請問這筆盈虧怎么讓這個余額表可以變平數(shù)?
單位第四季度有盈利,小微企業(yè),圖2上面的累計金額用填寫這個盈利的金額嗎?圖3上利潤直接彌補了以前的虧損,如果我圖2那個表填了,圖3第13行就會出現(xiàn)優(yōu)惠金額,已經(jīng)彌補了以前虧損,這個優(yōu)惠是不是填0就可以啊
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
5班鄭 追問
2020-06-25 07:37
佟老師 解答
2020-06-25 08:14
5班鄭 追問
2020-06-25 08:16
佟老師 解答
2020-06-25 08:17
5班鄭 追問
2020-06-25 08:18
5班鄭 追問
2020-06-25 08:18
5班鄭 追問
2020-06-25 08:18
佟老師 解答
2020-06-25 08:23
5班鄭 追問
2020-06-25 08:29
佟老師 解答
2020-06-25 09:06
5班鄭 追問
2020-06-25 09:08
5班鄭 追問
2020-06-25 09:09
佟老師 解答
2020-06-25 13:06