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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-25 07:20

你好,那塊虧損是零

5班鄭 追問

2020-06-25 07:37

企業(yè)所得稅中的,現(xiàn)在匯算清繳因為小微企業(yè)那個過不了,如果填費用明細表就可以是對的,但是系統(tǒng)提示收入算應(yīng)該是小微企業(yè),但是小微企業(yè)就沒有費用明細表可以填。導(dǎo)致企業(yè)所得稅主表就變成0了,不是虧損狀態(tài)

佟老師 解答

2020-06-25 08:14

你好,是主表應(yīng)納稅所得額為0嗎

5班鄭 追問

2020-06-25 08:16

是的,因為之前的工資忘記申報個稅了,不能百分百稅前扣除,然后主表就顯示需要交所得稅了,但是把期間費用明細填好就顯示負的虧損狀態(tài)不用交所得稅

佟老師 解答

2020-06-25 08:17

那不對的,你利潤總額是負數(shù)嗎?

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

沒有利潤,收入為0

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

只有支出

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

企業(yè)所得稅應(yīng)該是虧損狀態(tài)吧

佟老師 解答

2020-06-25 08:23

那你利潤總額應(yīng)該是負數(shù),不應(yīng)該交所得稅,應(yīng)納稅所得額那就是零

5班鄭 追問

2020-06-25 08:29

是的,我試試,不填費用明細表,后面就變成要交應(yīng)納稅所得稅了,都是填了費用明細表,系統(tǒng)提示是小微企業(yè)。不需要填費用明細表。那還有什么其他的表格是我填錯了的嗎?

佟老師 解答

2020-06-25 09:06

你主表利潤總額是負數(shù)嗎?

5班鄭 追問

2020-06-25 09:08

填費用明細就是員數(shù),示填就是正婁了

5班鄭 追問

2020-06-25 09:09

填費用明細表是負數(shù),不填就是正數(shù)

佟老師 解答

2020-06-25 13:06

那不對的 你主表利潤應(yīng)該是負數(shù),你是按照利潤表填寫的嗎?截圖給我看看

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相關(guān)問題討論
你好,資產(chǎn)的單位是萬元,看看有沒有填錯,你是分支機構(gòu)嗎?
2019-10-16 13:19:17
你好 連續(xù)好幾年 稅務(wù)局會問起來 他認為不合理。
2022-02-09 12:26:18
要把公司注銷掉。。。。。
2015-10-25 09:31:53
你好,那塊虧損是零
2020-06-25 07:20:27
你好 人數(shù) 應(yīng)納所得額不超過300 資產(chǎn)總額不超過5000萬就是
2019-12-25 10:34:42
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