5班鄭 追問

2020-06-24 20:30

2019年才成立

5班鄭 追問

2020-06-24 20:31

那應(yīng)該怎么填寫可以體現(xiàn)虧損狀態(tài)？因為是小微企業(yè)沒有費用明細(xì)那個表

QQ老師 解答

2020-06-24 20:34

你好，不是沒有，是可以不用填寫，你有發(fā)生額的話就需要填寫。稅務(wù)局，為了簡化申報，如果小歸小規(guī)模企業(yè)沒有相關(guān)的費用發(fā)生額可以不用填這張表。在第一張表勾選費用調(diào)整表就可以。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:46

費用明細(xì)表中沒有交通費，快遞費，五險是不是把這些填在其他？

QQ老師 解答

2020-06-24 20:51

你好，社保應(yīng)該有吧，快遞費的話最好是并入辦公費用。盡量少填寫其他項。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:52

社保并入工資可以嗎？交通費也可以并入辦公嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 20:53

你好，是的，是可以這樣填寫的。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:58

之前員工有個人所得稅忘記申報是不能稅前扣除嗎？但是社保交過了是可以稅前扣除的吧？

5班鄭 追問

2020-06-24 21:00

那樣填的話企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表就少了個社保的虧損

QQ老師 解答

2020-06-24 21:01

你好！可以這樣處理的。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:02

可以怎么處理？

QQ老師 解答

2020-06-24 21:04

你好，因為沒有申報個稅工資不抵扣，但社保實際繳納可以抵扣。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:20

這個怎么修改？

5班鄭 追問

2020-06-24 21:20

修改后就沒有費用明細(xì)表可以填了

QQ老師 解答

2020-06-24 21:23

你好，截圖第一張表。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:28

是這個嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 21:30

你好，不是這張基礎(chǔ)信息表是你的申報列表。

QQ老師 解答

2020-06-24 21:30

匯算清繳不是結(jié)束了嗎？你們怎么才現(xiàn)在才做？

5班鄭 追問

2020-06-24 22:56

疫情正中心，特殊情況

QQ老師 解答

2020-06-24 22:57

你好，就是你這里的第二張表。申報表填寫表單點進去，從里面選擇費用報表勾選。

5班鄭 追問

2020-06-24 23:08

已經(jīng)勾選，但是提交不了，因為說應(yīng)納所得額小于等于300萬應(yīng)該是小微企業(yè)

5班鄭 追問

2020-06-24 23:08

顯示錯了，提交不了

QQ老師 解答

2020-06-25 07:01

你好！A100000表截圖發(fā)一下