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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-24 11:29

您好
請問是去年沒有計提么

小云朵海南 追問

2020-06-24 11:42

老師，我是第一次做賬，去年的12月計提了10-12月所得稅7000元，然后20年有繳納的也有補繳的下面。現(xiàn)在這個5月繳納的怎么搞

bamboo老師 解答

2020-06-24 11:42

您現(xiàn)在賬上沒有余額 是平的啊 不需要處理了啊

小云朵海南 追問

2020-06-24 11:54

老師這個只是今年的1月到4月份的賬，5月不是匯算清繳19年嗎，我5月稅算清繳補繳了450元，就是5月份這個賬怎么處理。

bamboo老師 解答

2020-06-24 11:55

借：利潤分配-未分配利潤 450
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 450
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 450
貸：銀行存款  450

小云朵海南 追問

2020-06-24 11:58

謝謝老師。

小云朵海南 追問

2020-06-24 11:59

老師這樣做賬，后面或者第二年填報需要注意什么嗎，我第一次做

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:13

這個跟第二年的年報沒有關(guān)系

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-07-27 10:58:55
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-05-13 15:04:30
借：應(yīng)交稅費--預(yù)繳所得稅 貸：銀行存款；那可以抵減的
2017-04-11 11:56:19
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 上交時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款-**行 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目余額到利潤分配科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-06-03 11:07:16
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