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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-27 10:58

你好 
借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 
借;應交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

小芬 追問

2018-07-27 10:59

小規(guī)模的也是這樣處理的?

鄒老師 解答

2018-07-27 11:00

你好,是的,匯算清繳補交稅款就是這樣處理的

小芬 追問

2018-07-27 11:02

我的帳套沒這個以前年度損益調整科目了,應該怎么做

鄒老師 解答

2018-07-27 11:03

你好,那你可以這樣處理 
借;利潤分配——未分配利潤    貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款

小芬 追問

2018-07-27 11:05

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-27 11:10

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-07-27 10:58:55
借:應交稅費--預繳所得稅 貸:銀行存款;那可以抵減的
2017-04-11 11:56:19
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 上交時: 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款-**行 結轉以前年度損益調整科目余額到利潤分配科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-06-03 11:07:16
你好 是繳納的嗎 借利潤分配貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅貸銀行存款
2021-02-25 15:28:56
您好 請問是去年沒有計提么
2020-06-24 11:29:30
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