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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 15:48

企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2%
增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3%
個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等



借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅/水利基金
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

饅頭 追問

2020-06-22 15:52

當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的增值稅不要計(jì)提吧

軼塵老師 解答

2020-06-22 15:53

是的 不需要計(jì)提  申報(bào)的時(shí)候抵扣

饅頭 追問

2020-06-22 15:55

怎么另一個(gè)老師說要計(jì)提

軼塵老師 解答

2020-06-22 16:02

不需要計(jì)提  申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

饅頭 追問

2020-06-22 16:04

好的，謝謝

軼塵老師 解答

2020-06-22 16:06

不客氣  如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

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企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅/水利基金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-22 15:48:46
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，水利基金，稅金及附加——印花稅，貸；銀行存款 需要計(jì)提 增值稅如果是小規(guī)模納稅人，計(jì)提分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅計(jì)提分錄是 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 水利基金計(jì)提分錄是 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金 印花稅不需要計(jì)提
2020-06-22 16:16:58
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，附加稅等，水利建設(shè)基金 應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2018-05-23 17:03:17
你好，建議，印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，貸銀行存款。同時(shí)單獨(dú)計(jì)提這筆印花稅，借：稅金及附加-印花稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。以后注意這個(gè)合同不重復(fù)繳納印花稅就行。
2018-09-27 09:01:33
你好，需要繳納增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅等
2019-06-06 08:47:56
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