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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-20 13:44

您好，根據(jù)您的描述，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900000，借稅金及附加44010，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅以及附加稅費(fèi)。

蝸牛 追問(wèn)

2020-06-20 13:48

這兩張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄

小林老師 解答

2020-06-20 13:54

您好，您的完稅憑證與您開(kāi)具的發(fā)票不符，號(hào)碼不相同。

小林老師 解答

2020-06-20 13:54

您好，您需要提供與發(fā)票稅額相同的完稅憑證。

蝸牛 追問(wèn)

2020-06-20 13:57

60萬(wàn)對(duì)應(yīng)的完稅憑證

小林老師 解答

2020-06-20 17:31

您好，對(duì)于營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，您無(wú)需看營(yíng)業(yè)稅發(fā)票上的稅額，只看完稅憑證上繳納的稅額即可。

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您好，根據(jù)您的描述，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900000，借稅金及附加44010，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅以及附加稅費(fèi)。
2020-06-20 13:44:34
借；銀行存款 貸；工程結(jié)算 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
2016-06-28 15:39:47
收入需要做價(jià)稅分離 成本取得發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有應(yīng)納增值稅，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2016-05-30 15:29:46
您好！您可以直接借：預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。 按稅法來(lái)講本來(lái)就要按完工程度結(jié)算收入的。
2016-07-23 12:02:52
開(kāi)票和繳稅需要納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間據(jù)實(shí)操作，若按照預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。即五月收到預(yù)收款，需要在五月?lián)?shí)開(kāi)票，且在六月申報(bào)期申報(bào)五月稅款時(shí)據(jù)實(shí)申報(bào)。
2016-07-20 14:53:03
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