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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-20 12:06

你好，其他應(yīng)收款一社保，這個科目借方表示公司先墊付的，要收回，繳交社保費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，公積金，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)，貸銀行存款

思雨sy 追問

2020-06-20 12:07

那貸方呢

莊老師 解答

2020-06-20 12:07

發(fā)工資扣回，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)

思雨sy 追問

2020-06-20 12:08

意思是發(fā)工資把員工的那部分就直接扣了嗎

莊老師 解答

2020-06-20 12:09

你好，是的，貸方是直接扣除

思雨sy 追問

2020-06-20 12:12

計提和發(fā)放工資都做了，那這步其他應(yīng)收款又怎么跑到借方去了？

思雨sy 追問

2020-06-20 12:24

老師還在嗎？

莊老師 解答

2020-06-20 15:55

你好，你計提的分錄發(fā)給我看看

思雨sy 追問

2020-06-20 17:01

相關(guān)分錄都在這

思雨sy 追問

2020-06-20 17:02

還有一個

思雨sy 追問

2020-06-20 17:03

從上到下順序是2314

莊老師 解答

2020-06-20 17:32

你好，這個都沒有正確，發(fā)工資代扣社保費(fèi)在其他應(yīng)收款貸

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你的分錄是沒有問題，你看下有沒有多計提，少發(fā)發(fā)放的情況
2022-04-12 11:21:17
你好 有變動 你是不是多做了其他應(yīng)收款導(dǎo)致余額不對
2019-07-19 09:45:38
你好，需要看當(dāng)時是因為什么情況發(fā)生的
2017-04-10 14:37:56
交的時候掛其他應(yīng)收，收到就沖其他應(yīng)收就對了
2022-03-04 15:57:16
你好，其他應(yīng)收款一社保，這個科目借方表示公司先墊付的，要收回，繳交社保費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，公積金，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)，貸銀行存款
2020-06-20 12:06:10
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