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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-12-18 11:42

您好 要找一下不平的原因再調(diào)整

陽光 追問

2018-12-18 11:45

賬上顯示：其他應(yīng)收款借方4496.79元，貸方4454.16元，借方余額429.87元。貸方差額42.63元是社?；鶖?shù)調(diào)整后扣個(gè)人的少扣了，如果調(diào)整賬目。此外借方余額429.87元正是下個(gè)月我需要扣個(gè)人的還需要調(diào)整么，我不知道這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的還是有余額也可以

玲老師 解答

2018-12-18 11:48

如果你社保申報(bào)的正確  其他應(yīng)收款你可以在下月時(shí)扣回來

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你的分錄是沒有問題，你看下有沒有多計(jì)提，少發(fā)發(fā)放的情況
2022-04-12 11:21:17
你好 有變動(dòng) 你是不是多做了其他應(yīng)收款導(dǎo)致余額不對(duì)
2019-07-19 09:45:38
你好，需要看當(dāng)時(shí)是因?yàn)槭裁辞闆r發(fā)生的
2017-04-10 14:37:56
交的時(shí)候掛其他應(yīng)收，收到就沖其他應(yīng)收就對(duì)了
2022-03-04 15:57:16
你好，其他應(yīng)收款一社保，這個(gè)科目借方表示公司先墊付的，要收回，繳交社保費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，公積金，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)，貸銀行存款
2020-06-20 12:06:10
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