VE。 追問

2020-06-19 09:33

之前他們?yōu)榱藢徲?，股東轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來，馬上又通過其他途徑轉(zhuǎn)出去給他們了，以前沒有內(nèi)賬，只有外賬，是記賬公司做，今年3月初上一個會計用外賬的數(shù)據(jù)建立了內(nèi)賬，但是很多賬目不對，比如實收資本，

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個轉(zhuǎn)出了得掛其他應(yīng)收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不讓你稅局查賬也不行

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個轉(zhuǎn)出了得掛其他應(yīng)收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不然稅局查賬也不行

VE。 追問

2020-06-19 09:45

現(xiàn)在想調(diào)的是內(nèi)賬，外賬是記賬公司做，不調(diào)。掛其他應(yīng)收，不知道什么時候能收回來，可以掛未分配利潤嗎

樸老師 解答

2020-06-19 09:57

內(nèi)賬的話直接沖就可以了，
借實收資本貸銀行存款

VE。 追問

2020-06-19 10:02

因為初始數(shù)據(jù)上一個會計是引用的外賬數(shù)據(jù)的，這個實收資本當(dāng)時建立內(nèi)賬之前就抽回了，現(xiàn)在貸銀行存款，銀行存款實際沒有減少

樸老師 解答

2020-06-19 10:07

那你之前也沒掛賬嗎

VE。 追問

2020-06-19 10:08

我是上月入職的，上一個會計是3月才建立的內(nèi)賬，用的外賬的數(shù)據(jù)建立的內(nèi)賬

樸老師 解答

2020-06-19 10:13

那你這個沒法調(diào)了，掛往來，借實收資本貸其他應(yīng)付款，然后調(diào)整了

VE。 追問

2020-06-19 10:15

貸其他應(yīng)付，后續(xù)這個應(yīng)付就一直有余額了，還有辦法調(diào)嗎 ，不可調(diào)未分配利潤嗎

樸老師 解答

2020-06-19 10:23

計入營業(yè)外就可以了