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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-18 15:48

你好，之前做的實收資本錢收到?jīng)]，怎么做賬的

VE。 追問

2020-06-18 15:50

之前他們?yōu)榱藢徲嫞蓶|轉(zhuǎn)了錢進來，馬上又通過其他途徑轉(zhuǎn)出去給他們了，以前沒有內(nèi)賬，只有外賬，是記賬公司做，今年3月初上一個會計用外賬的數(shù)據(jù)建立了內(nèi)賬，但是很多賬目不對，比如實收資本，

冉老師 解答

2020-06-19 07:25

那如果，實收資本沒有這么多，就要按照實際做賬調(diào)整了，調(diào)整分錄如下
借：實收資本
貸：其他應(yīng)收款

VE。 追問

2020-06-19 09:23

可以貸未分配利潤嗎？
這些注冊資本不知道他們什么時候才注資進來

冉老師 解答

2020-06-19 14:22

不可以哦，之前做的實收資本，然后錢轉(zhuǎn)給老板的分錄怎么做的

VE。 追問

2020-06-19 14:24

不知道，可能通過了一些發(fā)票給套出去了....

冉老師 解答

2020-06-19 14:26

那就沒法調(diào)賬的，套出去的話，只能調(diào)整未分配利潤了

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相關(guān)問題討論
你好，之前做的實收資本錢收到?jīng)]，怎么做賬的
2020-06-18 15:48:42
你好，之前沒收到錢就做了實收資本嗎？
2020-06-19 09:31:19
你好，借；實收資本——原股東，貸；實收資本——新股東
2019-12-26 10:16:25
你好，分錄是這樣做 借：實收資本-老股東，貸：實收資本-新股東 股東之間需要針對股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為申報繳納印花稅?
2021-06-10 14:36:59
是不是你們單位的某個股東將股份轉(zhuǎn)讓給另外的法人或個人？
2018-08-08 11:32:56
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