Shelley 追問

2020-06-18 23:44

如果原來只計(jì)了個(gè)人部分，要怎么調(diào)整呢

大海老師 解答

2020-06-18 23:47

原來單位部分沒有計(jì)提的要補(bǔ)計(jì)提，以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目。
當(dāng)前年度的直接做補(bǔ)計(jì)提的分錄，記入相關(guān)費(fèi)用類科目。借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保。

Shelley 追問

2020-06-19 00:08

請(qǐng)問屬于研發(fā)的費(fèi)用，包括研發(fā)人員的工資社保等，是在管理費(fèi)用下設(shè)置科目還是直接計(jì)入研發(fā)支出科目呢？

大海老師 解答

2020-06-19 00:14

記入研發(fā)支出科目

Shelley 追問

2020-06-19 00:18

研發(fā)支出科目下設(shè)二級(jí)科目是什么呢？如果要體現(xiàn)工資社保公積金等要怎么設(shè)置科目？

大海老師 解答

2020-06-19 00:20

研發(fā)支出為一級(jí)科目，費(fèi)用化支出為二級(jí)科目，工資、社保、公積金、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊、材料費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、審批費(fèi)、專利費(fèi)、研究費(fèi)、 技術(shù)服務(wù)費(fèi)、其它費(fèi)用等明細(xì)科目為三級(jí)科目

Shelley 追問

2020-06-19 00:26

二級(jí)科目是否可以直接設(shè)置成資本化支出呢

大海老師 解答

2020-06-19 06:58

可以加上資本化支出

Shelley 追問

2020-06-19 10:18

請(qǐng)問是否需要加上項(xiàng)目名稱？在哪里加呢？

大海老師 解答

2020-06-19 11:00

需要加上項(xiàng)目名稱，一般在輔助核算添加。

Shelley 追問

2020-06-19 22:59

請(qǐng)問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計(jì)入在了貸方，導(dǎo)致利潤(rùn)表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

Shelley 追問

2020-06-19 23:01

請(qǐng)問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計(jì)入在了貸方，導(dǎo)致利潤(rùn)表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

Shelley 追問

2020-06-19 23:01

請(qǐng)問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計(jì)入在了貸方，導(dǎo)致利潤(rùn)表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

大海老師 解答

2020-06-19 23:08

同學(xué)，根據(jù)平臺(tái)提問規(guī)則，一題一問，新問題請(qǐng)重新提問，謝謝。

Shelley 追問

2020-06-19 23:10

既然收到了，就麻煩解答一下唄，我已經(jīng)付了好幾十了

大海老師 解答

2020-06-19 23:19

你利息已經(jīng)入賬了，只是利潤(rùn)表錯(cuò)了，不用做調(diào)整分錄，做調(diào)整后銀行存款余額就不對(duì)了。修改利潤(rùn)表就行。平臺(tái)規(guī)則是這樣，下次新問題請(qǐng)重新提問。

Shelley 追問

2020-06-19 23:23

好的，謝謝

大海老師 解答

2020-06-19 23:25

不客氣，祝你工作順利。