李娟 | 企業(yè)財稅專員 追問

2020-06-18 21:31

題目寫錯了，是認證后，財務(wù)沒有申報抵扣，所以導(dǎo)致當時白白浪費了，還補繳了3萬稅款

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 21:34

也就是勾選了沒確認，那你當時也在申報表里面抵扣了，是不。
如果你沒有抵扣，你當期就是要交稅的。
你可以現(xiàn)在在當期作為進項抵扣處理

李娟 | 企業(yè)財稅專員 追問

2020-06-18 21:45

是的，老師，當期誰沒發(fā)現(xiàn)沒抵扣，等到12月份稅務(wù)局給我打電話，說我們欠稅了，我一頭霧水，再去稅務(wù)局大廳查，說是沒申報。

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 21:45

你把之前的稅補交了，然后現(xiàn)在把這個在本期確認抵扣了

李娟 | 企業(yè)財稅專員 追問

2020-06-18 21:55

好的，老師，假如我們現(xiàn)在把公司注銷的話，就作廢了是嗎？也無法退回的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 22:03

是的，如果注銷就沒辦法了的

李娟 | 企業(yè)財稅專員 追問

2020-06-18 22:11

了解了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 22:30

不客氣，祝你工作愉快。