老師，我在做賬時把材料發(fā)票多錄入了，錯誤的金額也做了成本，我這個月要怎么調(diào)賬呢

答： 您好，根據(jù)您的描述，借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸：原材料（紅字）。

老項目沒有材料發(fā)票如何做成本賬。比如;大豐的項目開票5000萬，沒有材料發(fā)票做賬，如何做成本？可以用收據(jù)做賬嗎？

答： 可以到稅務(wù)部門發(fā)票。 收據(jù)不能入賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，還沒收到發(fā)票的暫估的原材料已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本，暫估的原材料發(fā)票到了的話怎么做賬啊？

答： 你好！有差額嗎？沒有差額原分錄紅字沖回就可以