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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-18 10:26

你好，這個實際發(fā)放金額，應(yīng)該看應(yīng)付職工薪酬科目余額表本期貸方金額，就是實際發(fā)放的，不能看余額

Belinda 追問

2020-06-18 10:29

本期貸方是賬載金額，但我看eTax稅務(wù)填表上 實際發(fā)生額是1655286元

Belinda 追問

2020-06-18 10:31

825000-416542，計提40萬，=-8458元
我不知道怎么算的，計提數(shù)字看賬上哪里

冉老師 解答

2020-06-18 10:36

計提數(shù)字是應(yīng)付職工薪酬科目，本年貸方增加額，這個可以通過科目余額表看出來

Belinda 追問

2020-06-18 10:51

2019年1-12和2020年1-3月工資科目余額表

Belinda 追問

2020-06-18 10:52

麻煩老師看一下表，本期貸方發(fā)生額好像不是計提數(shù)

冉老師 解答

2020-06-18 15:43

你好，這個調(diào)整是，根據(jù)賬載金額的164萬是會計上的，稅法按照實際支付得，也就是把每個月支付工資統(tǒng)計好，20年月初發(fā)放的19年的工資也算上，也就是163萬，差額調(diào)整

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你好，這個實際發(fā)放金額，應(yīng)該看應(yīng)付職工薪酬科目余額表本期貸方金額，就是實際發(fā)放的，不能看余額
2020-06-18 10:26:16
你好，不需要進行調(diào)整增加處理的
2019-04-23 09:58:47
不用調(diào)增的，19年你得用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-05-08 11:44:34
2020年12月工資，1月份發(fā)放，年度匯算清繳是算在2020年
2021-04-08 13:28:14
你好，只能在匯算清繳時調(diào)，多了就沖減了，少了相反
2019-07-13 10:13:22
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