藝花 追問(wèn)

2020-06-16 22:47

借：勞務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)
         管理費(fèi)用-房租
     貸：應(yīng)付賬款-暫估

藝花 追問(wèn)

2020-06-16 22:48

服務(wù)費(fèi)960000
房租40000

bamboo老師 解答

2020-06-17 06:23

收到的發(fā)票是暫估單位開(kāi)出的么 專(zhuān)票還是普通發(fā)票？

藝花 追問(wèn)

2020-06-17 09:03

老師，是普票來(lái)著

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:05

暫估跟發(fā)票金額沒(méi)有差異
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款

藝花 追問(wèn)

2020-06-17 09:40

費(fèi)用票是一百萬(wàn)，分錄是借管理費(fèi)用
貸：現(xiàn)金
然后如何過(guò)渡到暫估款呢

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:42

您前面暫估了勞務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi)用-房租  100萬(wàn) 后面現(xiàn)金支付又做了管理費(fèi)用100萬(wàn)？

藝花 追問(wèn)

2020-06-17 09:44

對(duì)，后面來(lái)的費(fèi)用票一百萬(wàn)來(lái)沖上次的暫估款，不知怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:44

沖暫估的分錄我前面給您寫(xiě)好了啊
您再計(jì)入100萬(wàn)入管理費(fèi)用就重復(fù)了啊

藝花 追問(wèn)

2020-06-17 09:47

明白，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:54

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)