我超開心的 追問

2020-04-19 18:52

這個是內(nèi)賬，請問應(yīng)該怎么做呢

立紅老師 解答

2020-04-19 18:55

你好，如果是內(nèi)賬，直接計入20年1月份的費用就可以的。

我超開心的 追問

2020-04-19 18:56

如果是支付了去年12月份的稅款呢

立紅老師 解答

2020-04-19 19:02

你好，支付去年的稅款，內(nèi)賬是計入管理費用

我超開心的 追問

2020-04-19 19:04

不用做利潤分配-未分配利潤嗎

我超開心的 追問

2020-04-19 19:04

直接做本年的費用？

立紅老師 解答

2020-04-19 19:06

你好，內(nèi)賬不需要的，直接做本年的費用就可以

我超開心的 追問

2020-04-19 19:09

那請問一下，她去年的應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)的時候余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，然后原材料年初數(shù)也是0，那我今年支付去年的貨款時會計分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-04-19 19:11

你好，這個余額為什么沒有轉(zhuǎn)過來呢，余額沒有轉(zhuǎn)過來，這個賬就會是不平的。

我超開心的 追問

2020-04-19 19:12

我也不知道呢

我超開心的 追問

2020-04-19 19:13

但是它應(yīng)付賬款和原材料同時沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來賬就平了

我超開心的 追問

2020-04-19 19:14

之前是做的手工賬，然后現(xiàn)在轉(zhuǎn)的電腦做賬

我超開心的 追問

2020-04-19 19:14

請問應(yīng)該怎么調(diào)整呢

立紅老師 解答

2020-04-19 19:16

你好，這個是期初的數(shù)，建議您咨詢下軟件客服人員調(diào)整期初余額的方法。因為正常是不能調(diào)整的

我超開心的 追問

2020-04-19 19:17

如果我現(xiàn)在期初數(shù)不改了，我可以重新做一筆掛帳的分錄嗎

立紅老師 解答

2020-04-19 19:18

或者將原材料和應(yīng)付賬款分錄補上
借原材料
貸應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-04-19 19:18

然后在做付款的分錄
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款

我超開心的 追問

2020-04-19 19:19

因為年初原材料的數(shù)據(jù)也是0裙子這個不存在重復(fù)掛帳的情況是吧

我超開心的 追問

2020-04-19 19:19

所以，打錯字了

立紅老師 解答

2020-04-19 19:23

你好，是的，因為原材料和應(yīng)付賬款都沒有入賬，所以我們現(xiàn)在可以先將這筆賬初錄進去，再做付款的分錄。

我超開心的 追問

2020-04-20 10:46

你好，請問去年4月份支付了一年的房租（房租從2019年4月到2020年4月）之前是支付的時候一次性做費用處理的，現(xiàn)在想讓房租按月分攤怎么做分錄呢

立紅老師 解答

2020-04-20 10:57

你好，
支付時
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
分期攤銷
借：管理費用等
貸：預(yù)付賬款

我超開心的 追問

2020-04-20 10:57

主要是我去年就一次性把今年的四個月的費用做了

我超開心的 追問

2020-04-20 10:57

該怎么調(diào)整

立紅老師 解答

2020-04-20 11:00

你好，個人覺得不需要調(diào)整，因為調(diào)整涉及以年年度的利潤和所得稅。