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老師，您好，請(qǐng)問上個(gè)月收到貨款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了30元，做賬是借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，然后這缺的30元我就直接做到管理費(fèi)用上了，這個(gè)月銀行收到了這30元，我可以直接記借銀行存款，貸管理費(fèi)用嗎？
小棗店主曉君
于2020-06-16 15:43 發(fā)布 ??993次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-16 15:44
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借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 答
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您好，除了未分配和銀行存款，其他的都要清掉 答
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是的，需要所得稅納稅調(diào)增的 答
你好老師，不好意思周末打擾你，我這邊酒樓，第二季度 問
那個(gè)還是按1%換算為不含稅金額填報(bào)在第10欄，除非本身是免稅商品，就填12欄 答
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小棗店主曉君 追問
2020-06-16 15:46
宋生老師 解答
2020-06-16 15:52