哎喲喂 追問

2020-06-16 13:21

平時(shí)做賬不是，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額不是平的嗎？會有余額嗎？期末的時(shí)候

郭老師 解答

2020-06-16 13:22

平的
你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:27

老師是這個(gè)樣子嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 13:28

你好，分錄是這么做的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:43

老師我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，我的起初有一百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，五月份本期沒有進(jìn)項(xiàng)，然后我的本期銷項(xiàng)累計(jì)有一百多萬，我的期末資產(chǎn)負(fù)債表還有一百多萬，這個(gè)我要怎么對啊

郭老師 解答

2020-06-16 13:46

你看一下你的進(jìn)項(xiàng)是不是在其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:47

什么意思，我的應(yīng)交稅費(fèi)不是期末的余額所生成的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 13:48

你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，他會把你的進(jìn)項(xiàng)放到其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:25

老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)余額是-461046.21，我的資產(chǎn)負(fù)載表是1491648.09

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目余額應(yīng)交稅費(fèi)的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

其他流動資產(chǎn)有沒有？

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:30

流動資產(chǎn)有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-06-16 14:32

資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表的才自己重分類。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:36

老師我的流動資金哪里是應(yīng)交稅費(fèi)借方，然后應(yīng)交稅費(fèi)貸方反應(yīng)在負(fù)債哪里的期末余額，這種沒錯吧

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:39

什么意思老師？

郭老師 解答

2020-06-16 14:40

你好，這種沒有錯誤的，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:42

結(jié)轉(zhuǎn)后我的流動資產(chǎn)就不用提現(xiàn)出來了對嗎？然后我的應(yīng)交稅費(fèi)就是是個(gè)負(fù)數(shù)，代表我本期尚未抵扣

郭老師 解答

2020-06-16 14:43

是的
有留底不是沒有抵扣

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:03

可是我借方那個(gè)待抵扣還沒有認(rèn)證啊
我要怎么能把他結(jié)轉(zhuǎn)過去啊

郭老師 解答

2020-06-16 15:08

待抵扣是你沒有認(rèn)證的嗎？沒有認(rèn)證的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。