一尺光 追問

2020-06-16 11:12

彌補虧損表是不是這張，是都話，這張表也是改不了得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:15

你好，請看圖，你需要把應納稅所得額調(diào)增，然后用調(diào)整的所得額去彌補16,17年的虧損

一尺光 追問

2020-06-16 11:18

老師再這樣說下去我覺得我們都快瘋了，調(diào)增得那個數(shù)據(jù)可以直接得出來19欄數(shù)據(jù)，你的意思是19欄的數(shù)據(jù)得出來了，系統(tǒng)會直接彈出彌補虧損的數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 11:20

你好，請看這個圖片
19欄是調(diào)整后應納稅所得額
22欄是彌補虧損的金額
19欄是會大于等于22欄的數(shù)據(jù)，而不是19欄的數(shù)據(jù)一定等于22欄的數(shù)據(jù)的

一尺光 追問

2020-06-16 11:24

這個問題我知道我明白這個意思，要想23欄得數(shù)據(jù)為66281.7那么22欄彌補虧損數(shù)據(jù)必須與19欄相差個66281.7得這個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主要問題是，22欄這個彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)在那個彌補以前年度虧損表上填不進去，主表22欄也不可能填進去數(shù)據(jù)，關鍵是現(xiàn)在這個22欄數(shù)據(jù)要怎么做才能讓他體現(xiàn)在主表得22欄里面

鄒老師 解答

2020-06-16 11:26

你好，22欄彌補虧損這欄，是需要填寫彌補虧損明細表相應欄次數(shù)據(jù)，而不是在主表22欄彌補虧損欄次直接填寫數(shù)據(jù)的

一尺光 追問

2020-06-16 11:27

關鍵是在106000這個表上也填不進去數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)自動顯示出來得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:32

你好，這個圖片右邊兩個箭頭指向的地方，是可以填寫2018年彌補2016年，2017年虧損情況，而不是不能填寫數(shù)據(jù)的

一尺光 追問

2020-06-16 11:34

那我去更正得時候他們說不能改，如果能填的話就是填19欄得數(shù)據(jù)減去一個66281.7得數(shù)據(jù)結(jié)果就填在這張表上對嗎老師

鄒老師 解答

2020-06-16 11:35

你好，是哪個地方不能修改呢？不能改的依據(jù)又是什么呢？

一尺光 追問

2020-06-16 11:41

他們就說動不了，點進去沒反應就是修改不了

鄒老師 解答

2020-06-16 11:42

你好，彌補虧損明細表（見圖）箭頭指向的兩個地方是可以填寫數(shù)據(jù)的啊，而不是無法修改的

一尺光 追問

2020-06-16 12:01

我修改來去看一下

鄒老師 解答

2020-06-16 13:49

你好，修改了之后，主表的應補退稅額變成了0了嗎？

一尺光 追問

2020-06-16 15:31

老師我現(xiàn)在要修改15年得匯算清繳表，再彌補以前年度虧損哪兒怎么填寫數(shù)據(jù)，因為14年和13年沒有虧損，只有11年和12年有虧損，那這個是要看13年和14年得利潤總額有沒有彌補完11年和12年得虧損嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 15:33

你好，你單位這種情況不需要去修改15年得匯算清繳表，因為18年的盈利是無法去彌補11年和12年的虧損的
只能彌補16年，17年的虧損（因為超過了5年的虧損，就無法在稅前彌補的）

一尺光 追問

2020-06-16 15:33

因為我15年也需要退稅5260.59也需要做調(diào)整

鄒老師 解答

2020-06-16 15:34

你好，那就需要 去做15年匯算清繳的更正申報
調(diào)增的金額也是類似于之前回復那樣處理的