想問一下，我們的跟廠家代理直銷商品的，我們銷售的客戶直接在廠家拿貨，廠家又是對著我們的客戶開增值稅發(fā)票的。中間的差價我們要給廠家開發(fā)票。這種情況會計分錄怎么做？

答： 你好，你按照差價做金額做收入處理即可

我們發(fā)貨根據(jù)客戶需要讓開增值稅發(fā)票的就開，不需要的就不來，其實客戶也就欠廠1.5萬，但是前幾年好多來了增值稅發(fā)票的錢沒打過來，現(xiàn)在收到開發(fā)票的那個廠家打到公司帳戶貨款20萬，怎么做會計分錄

答： 您好，當時不是記應收賬款的嗎，現(xiàn)收到錢了，借：銀行存款，貸應收賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我單位A有30名職工外派到 B公司工作，這30名職工產(chǎn)生的每月有40萬的工資應發(fā)數(shù)，這筆費用都由B公司撥付，A需要給B開增值稅發(fā)票. 除此之外，A再沒有其他收入跟支出，B需要負擔這筆費用給A帶來的全部稅費支出，請問，A是開給B什么稅目的稅率為多少的發(fā)票？A需要開多少錢的發(fā)票？具體怎么算？A收到跟支付這筆費用的具體會計分錄是什么？

答： 你好開勞務費用就可以了，稅率是六個點的，40萬乘以（1%2B6%）這是發(fā)票的價稅合計，附加稅所得稅等另外算，收到這筆錢做收入，借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項