想問(wèn)一下，我們的跟廠家代理直銷商品的，我們銷售的客戶直接在廠家拿貨，廠家又是對(duì)著我們的客戶開增值稅發(fā)票的。中間的差價(jià)我們要給廠家開發(fā)票。這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做？

答： 你好，你按照差價(jià)做金額做收入處理即可

我們發(fā)貨根據(jù)客戶需要讓開增值稅發(fā)票的就開，不需要的就不來(lái)，其實(shí)客戶也就欠廠1.5萬(wàn)，但是前幾年好多來(lái)了增值稅發(fā)票的錢沒(méi)打過(guò)來(lái)，現(xiàn)在收到開發(fā)票的那個(gè)廠家打到公司帳戶貨款20萬(wàn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄

答： 您好，當(dāng)時(shí)不是記應(yīng)收賬款的嗎，現(xiàn)收到錢了，借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

銷售方錢沒(méi)收，貨沒(méi)發(fā)，可以給買房方開增值稅發(fā)票嗎，會(huì)計(jì)分錄如何寫

答： 你好，可以開發(fā)票的，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）