盤(pán)存發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的乙材料10噸被盜，金額30 400元（其中含鐵路運(yùn)輸費(fèi)用400元，上月均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣），經(jīng)批準(zhǔn)作為營(yíng)業(yè)外支出處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么計(jì)算？

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-15 11:35

你好.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的計(jì)算30000*13%+400*9%

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 11:38

請(qǐng)問(wèn)一下，在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候對(duì)于已使用固定資產(chǎn)減征增值稅，他的期初余額和本期應(yīng)抵減稅額怎么填寫(xiě)啊

暖暖老師解答

2020-06-15 11:44

你把表發(fā)過(guò)來(lái)咱們看看

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 12:02

老師收到圖片了嗎

暖暖老師解答

2020-06-15 12:29

期初就是購(gòu)進(jìn)時(shí)的

暖暖老師解答

2020-06-15 12:30

抵減就是優(yōu)惠了1這個(gè)數(shù)字

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 12:35

1是指期初嗎？還是指什么啊

暖暖老師解答

2020-06-15 13:02

減征的數(shù)字1%不是呀

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 13:07

老師在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品賣(mài)給員工，取得不含稅收入為100000元，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，那填寫(xiě)在表格里面的時(shí)候，她的銷(xiāo)售額應(yīng)該填100000 還是成本×（1+利潤(rùn)率）啊

暖暖老師解答

2020-06-15 13:11

銷(xiāo)售額就是你的計(jì)稅基數(shù)，你

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 20:22

老師針對(duì)這兩筆業(yè)務(wù)，在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，這樣填對(duì)嗎

暖暖老師解答

2020-06-15 20:24

嗯，你的填寫(xiě)是正確的

無(wú)情的白羊追問(wèn)

2020-06-15 20:24

老師看到這三張圖片了嗎？