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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-06-14 21:25

你好,同學(xué)。
借 所得稅費(fèi)用   300萬*25%
貸 遞延所得稅負(fù)債   90萬*25%
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅  (300萬-90萬)*25%

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你好,同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 300萬*25% 貸 遞延所得稅負(fù)債 90萬*25% 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 (300萬-90萬)*25%
2020-06-14 21:25:12
同學(xué)你好!這個的話 借:所得稅費(fèi)用? ? 2500 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ?2500
2021-12-12 18:24:36
您好,應(yīng)交所得稅稅款=(300%2B90-180)*25%=52.5萬元。
2020-06-25 16:55:02
會計(jì)上每年按 100 萬元計(jì)提折舊,稅法規(guī)定按 5 年計(jì)提折舊,所得稅率 25%,每年會計(jì)利潤 500 萬元,每年會計(jì)分錄為: 1. 折舊費(fèi)用 100 萬元 2.所得稅費(fèi)用:5 年期間折舊額×25%= 25 萬元。 拓展知識:稅法規(guī)定折舊費(fèi)用的期限可能不同于會計(jì)上計(jì)提折舊的期限,因此,在計(jì)算所得稅時(shí),應(yīng)注意折舊所用期限和稅率是否符合稅法規(guī)定。
2023-03-14 16:47:50
您好! 第一年至四年: 借:遞延所得稅資產(chǎn)1.25 借:所得稅費(fèi)用125 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅126.25 第五年: 借:所得稅費(fèi)用125 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅120 貸: 遞延所得稅資產(chǎn)5
2022-04-06 14:33:27
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