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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-06-14 15:46

1.建議將財(cái)務(wù)報(bào)表修改正確后再進(jìn)行申報(bào) 2.5月申報(bào)表和6月申報(bào)表的差異可以暫時(shí)不處理。

秋意涵 追問

2020-06-14 15:47

發(fā)票還沒到,財(cái)務(wù)報(bào)表如何修改才好

文靜老師 解答

2020-06-14 15:48

借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用(紅字),再按修改后的分錄登記賬簿編制報(bào)表

秋意涵 追問

2020-06-14 15:57

借預(yù)付賬款沖紅,改成借管理費(fèi)用是嗎?
那到時(shí)候發(fā)票收到呢?

文靜老師 解答

2020-06-14 16:03

不是的,是把之前計(jì)入管理費(fèi)用的調(diào)整到預(yù)付賬款。借預(yù)付賬款(黑字)借管理費(fèi)用(紅字),(看你的表述這個(gè)分錄已經(jīng)做了),等到

文靜老師 解答

2020-06-14 16:03

發(fā)票達(dá)到后,再借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,一般納稅人還應(yīng)考慮進(jìn)項(xiàng)稅

秋意涵 追問

2020-06-14 17:05

我已經(jīng)改成預(yù)付賬款黑字了
累計(jì)金額里面現(xiàn)在就是自做的報(bào)表里面357087.55預(yù)付賬款11380
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表里面累計(jì)金額是368467.55
剛好就差11380

文靜老師 解答

2020-06-14 17:08

這么說你的申報(bào)表是調(diào)賬之前的申報(bào)表,建議稅務(wù)系統(tǒng)暫不調(diào)整已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表,后期按調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)

秋意涵 追問

2020-06-14 18:07

什么意思?

文靜老師 解答

2020-06-14 18:14

我的意思是你的納稅申報(bào)表是按調(diào)整之前填寫的。如果還沒有申報(bào)就按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)重新申報(bào)。如果已經(jīng)申報(bào)了,暫時(shí)不用更正,下個(gè)月正常申報(bào)

秋意涵 追問

2020-06-14 18:22

我我還沒點(diǎn)申報(bào),那現(xiàn)在我填寫的數(shù)據(jù)減去11380填到納稅申報(bào)金額欄里

文靜老師 解答

2020-06-14 18:28

好的,同學(xué),你先調(diào)整賬面記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表,按借預(yù)付賬款(黑字)借管理費(fèi)用(紅字)這版調(diào)整。會(huì)計(jì)調(diào)整做完后,再按調(diào)整后的金額填寫納稅申報(bào)表。納稅申報(bào)系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款加上11380,未分配利潤(rùn)加上11380,利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用減少11380

秋意涵 追問

2020-06-14 18:30

下月我就是小規(guī)模了,發(fā)票應(yīng)該也會(huì)到,要不下月調(diào)整會(huì)更恰當(dāng)不

文靜老師 解答

2020-06-14 18:31

如果你本期賬面已經(jīng)調(diào)整,建議及時(shí)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)。

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你好! 可以不用做賬
2019-01-14 23:24:47
1.建議將財(cái)務(wù)報(bào)表修改正確后再進(jìn)行申報(bào) 2.5月申報(bào)表和6月申報(bào)表的差異可以暫時(shí)不處理。
2020-06-14 15:46:51
您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以
2019-08-27 09:50:46
借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 借管理費(fèi)用貸預(yù)付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤(rùn)
2019-07-19 22:25:28
你好!4月份不用計(jì)提直接從預(yù)付轉(zhuǎn)費(fèi)用
2018-04-08 14:18:18
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