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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-06-14 15:46

1.建議將財務報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。

秋意涵 追問

2020-06-14 15:47

發(fā)票還沒到,財務報表如何修改才好

文靜老師 解答

2020-06-14 15:48

借預付賬款借管理費用(紅字),再按修改后的分錄登記賬簿編制報表

秋意涵 追問

2020-06-14 15:57

借預付賬款沖紅,改成借管理費用是嗎?
那到時候發(fā)票收到呢?

文靜老師 解答

2020-06-14 16:03

不是的,是把之前計入管理費用的調整到預付賬款。借預付賬款(黑字)借管理費用(紅字),(看你的表述這個分錄已經做了),等到

文靜老師 解答

2020-06-14 16:03

發(fā)票達到后,再借管理費用貸預付賬款,一般納稅人還應考慮進項稅

秋意涵 追問

2020-06-14 17:05

我已經改成預付賬款黑字了
累計金額里面現(xiàn)在就是自做的報表里面357087.55預付賬款11380
稅務系統(tǒng)申報表里面累計金額是368467.55
剛好就差11380

文靜老師 解答

2020-06-14 17:08

這么說你的申報表是調賬之前的申報表,建議稅務系統(tǒng)暫不調整已經申報的報表,后期按調整后的財務報表申報

秋意涵 追問

2020-06-14 18:07

什么意思?

文靜老師 解答

2020-06-14 18:14

我的意思是你的納稅申報表是按調整之前填寫的。如果還沒有申報就按調整之后的數(shù)據重新申報。如果已經申報了,暫時不用更正,下個月正常申報

秋意涵 追問

2020-06-14 18:22

我我還沒點申報,那現(xiàn)在我填寫的數(shù)據減去11380填到納稅申報金額欄里

文靜老師 解答

2020-06-14 18:28

好的,同學,你先調整賬面記錄和財務報表,按借預付賬款(黑字)借管理費用(紅字)這版調整。會計調整做完后,再按調整后的金額填寫納稅申報表。納稅申報系統(tǒng)中的資產負債表預付賬款加上11380,未分配利潤加上11380,利潤表中的管理費用減少11380

秋意涵 追問

2020-06-14 18:30

下月我就是小規(guī)模了,發(fā)票應該也會到,要不下月調整會更恰當不

文靜老師 解答

2020-06-14 18:31

如果你本期賬面已經調整,建議及時按調整后的數(shù)據申報。

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你好! 可以不用做賬
2019-01-14 23:24:47
1.建議將財務報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
2020-06-14 15:46:51
您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以
2019-08-27 09:50:46
借預付貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配 借管理費用貸預付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤
2019-07-19 22:25:28
你好!4月份不用計提直接從預付轉費用
2018-04-08 14:18:18
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