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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-15 10:06

我們出口企業(yè),是到岸價(jià),報(bào)關(guān)單上申報(bào)的金額包含了海運(yùn)費(fèi),按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)在扣除代墊運(yùn)費(fèi)后確認(rèn)收入,但是開出口發(fā)票的時(shí)候如果從金額中扣除的話,報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)和發(fā)票數(shù)據(jù)對(duì)不上,按照發(fā)票申報(bào)的話虛增收入,這個(gè)怎么處理比較好點(diǎn)呢

李老師 解答

2016-06-15 09:54

是的  數(shù)據(jù)不一樣不能清卡      但是小數(shù)點(diǎn)差除外

李老師 解答

2016-06-15 10:11

您好 有其他方面問題可以另外起一個(gè)問題提問哦   不好意思 我也沒有做過出口哦

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這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
你好,是不是有尾數(shù)差
2018-01-08 10:32:49
你好,以數(shù)據(jù)大的為準(zhǔn)。如果和賬面差異可以計(jì)入營業(yè)外支出
2019-06-23 10:06:02
你好,同學(xué),你季度有沒有超過30萬?
2021-04-16 09:22:35
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