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19年稅務局申報4季度6415.57，但是我匯算的時候賬調整過是所得稅5375.58。匯算加計扣除全退6415.57?，F在收到稅務局退的，該怎么做分錄調平？？？
超帥的奇跡
于2020-06-12 10:54 發(fā)布 ??618次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-12 11:11
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19年稅務局申報4季度6415.57，但是我匯算的時候賬調整過是所得稅5375.58。匯算加計扣除全退6415.57?，F在收到稅務局退的，該怎么做分錄調平？？？
答： 你好，之前的不需要管啦，你現在借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
稅務局讓補繳14年所得稅稅前調增的稅款，怎么做分錄
答： 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師！銀行收到稅務局退回上一年多交的所得稅怎么做分錄
答： 你好，《會計準則》所得稅退回會計分錄如下： 退回時： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 《小企業(yè)會計準則》： 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅 沒有以前年度損益調整項目。小企業(yè)會計準則不追朔以往。
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