4）12月3日，因上月29日售出M商品存在質(zhì)量瑕疵，丁公司要求退貨，甲公司同意其要求并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），全部退貨款從應(yīng)收丁公司款項(xiàng)中扣減。（5）12月15日，向丁公司銷(xiāo)售W商品一批，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅價(jià)款30 000元，增值稅稅額3 900元，該批商品實(shí)際成本25 000元。銷(xiāo)售商品時(shí)，已知丁公司資金周轉(zhuǎn)困難，但為了減少庫(kù)存仍向丁公司發(fā)貨。4.根據(jù)資料（4）和（5），甲公司給予丁公司M商品銷(xiāo)售退回的相關(guān)會(huì)計(jì)處理5.根據(jù)資料（1）至（5），計(jì)算銷(xiāo)售M產(chǎn)品2019年的營(yíng)業(yè)收入金額

答： 你4的數(shù)據(jù)在哪里呢？沒(méi)有

2018年1月30日甲公司委托丙公司銷(xiāo)售商品100件，商品已經(jīng)發(fā)出，每件成本為6萬(wàn)元。合同約定丙公司應(yīng)按每件10萬(wàn)元對(duì)外銷(xiāo)售，甲公司按售價(jià)的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)（不含稅，稅率6%）。2018年2月份丙公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售80件，2018年2月28日甲公司收到丙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單時(shí)，向丙公司開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票。假定：2018年1月30日甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生；甲公司商品采用實(shí)際成本核算，丙公司采用進(jìn)價(jià)核算代銷(xiāo)商品。2018年3月5日甲公司收到貨款。已公司的會(huì)計(jì)處理

答： 你這里甲公司和丙公司，沒(méi)有乙公司。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司2021年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)做出甲公司的會(huì)計(jì)處理。1、8日，簽發(fā)現(xiàn)金支票2000元，提取現(xiàn)金。2、12日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票15000元，支付上月公司所欠電費(fèi)。3、13日銷(xiāo)售商品一批，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明所售商品貨款20000元，稅款2600元。收到銀行本票一張。4、17日向A公司采購(gòu)丙材料，填制銀行匯票申請(qǐng)書(shū)一份，金額25000元，銀行受理后，收到張銀行匯票。5、22日向A公司采購(gòu)丙材料，收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明材料貨款25000元，稅款3250元。以面額為25000的銀行匯票支付，余款以電匯方式結(jié)清。

答： 你好 1、8日，簽發(fā)現(xiàn)金支票2000元，提取現(xiàn)金。 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款 2、12日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票15000元，支付上月公司所欠電費(fèi)。 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 3、13日銷(xiāo)售商品一批，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明所售商品貨款20000元，稅款2600元。收到銀行本票一張。 借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 4、17日向A公司采購(gòu)丙材料，填制銀行匯票申請(qǐng)書(shū)一份，金額25000元，銀行受理后，收到張銀行匯票。 借：其他貨幣資金，貸：銀行存款 5、22日向A公司采購(gòu)丙材料，收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明材料貨款25000元，稅款3250元。以面額為25000的銀行匯票支付，余款以電匯方式結(jié)清。 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：其他貨幣資金，銀行存款