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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-03-26 17:45

借 應(yīng)收票據(jù)  11.3萬
貸 營業(yè)收入 10萬
應(yīng)交 稅費(fèi)  1.3萬

借 應(yīng)收利息  11.3萬*6%/4
貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用  11.3萬*6%/4

借 銀行存款  11.3+11.3*6%/2
貸 應(yīng)收票據(jù)  11.3萬
應(yīng)收利息  11.3萬*6%/4
財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3萬*6%/4

借 其他應(yīng)收款 11.3+11.3*6%/2
貸 應(yīng)收票據(jù)  11.3萬
應(yīng)收利息  11.3萬*6%/4
財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3萬*6%/4

藍(lán)桉 追問

2020-03-26 18:04

1.
1、天星公司向A公司銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票，標(biāo)明價(jià)款100 000元，增值稅13 000元。收到A公司開來一張面值為113 000元、 120天到期的銀行承兌匯票。

做會(huì)計(jì)分錄

2、持有30天后，將上述銀行承兌匯票貼現(xiàn)，已知同期銀行年貼現(xiàn)率為3.6%。

計(jì)算貼現(xiàn)額，并做會(huì)計(jì)分錄

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 18:19

11.3*3.6%/360*90
借  銀行存款  11.3-11.3*3.6%/360*90
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11.3*3.6%/360*90
貸 應(yīng)收票據(jù)  11.3

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借 應(yīng)收票據(jù) 11.3萬 貸 營業(yè)收入 10萬 應(yīng)交 稅費(fèi) 1.3萬 借 應(yīng)收利息 11.3萬*6%/4 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11.3萬*6%/4 借 銀行存款 11.3%2B11.3*6%/2 貸 應(yīng)收票據(jù) 11.3萬 應(yīng)收利息 11.3萬*6%/4 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3萬*6%/4 借 其他應(yīng)收款 11.3%2B11.3*6%/2 貸 應(yīng)收票據(jù) 11.3萬 應(yīng)收利息 11.3萬*6%/4 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3萬*6%/4
2020-03-26 17:45:00
你好，這個(gè)應(yīng)付賬款10540=10000+1600-10000*10%*6%-10000*10%
2019-08-07 21:19:27
你好，當(dāng)月作廢，以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
2016-11-16 09:08:25
同學(xué)你好。這是逃避繳納稅款的行為
2020-02-14 02:11:13
計(jì)入未開票收入就可以了，給個(gè)人不開專票的
2020-05-15 11:16:29
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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