我公司是一般納稅人，個稅退手續(xù)費51.86，怎么做分錄

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-10 15:31

您好
借：銀行存款 51.86
貸：其他收益 51.86/1.06=48.92
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 51.86/1.06*0.06=2.94

殼兒 追問

2020-06-10 15:31

申報增值稅的時候怎么申報呢，在哪申報

bamboo老師解答

2020-06-10 15:34

申報增值稅的時候在附表一外開具發(fā)票欄次填寫申報

殼兒 追問

2020-06-10 15:38

未開具，一般計稅方法，6%的稅率銷售額和銷項應納稅額都是填哪個數(shù)

bamboo老師解答

2020-06-10 16:08

6%的稅率銷售額填48.92
銷項應納稅額 2.94
分錄我給您帶了數(shù)字的啊

殼兒 追問

2020-06-10 16:09

好的好的，謝謝哈

bamboo老師解答

2020-06-10 16:15

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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