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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-04-08 10:14

加計(jì)扣除借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

郭老師 解答

2021-04-08 10:14

退回的手續(xù)費(fèi),借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

玲玲 追問

2021-04-08 10:54

謝謝,退回手續(xù)費(fèi)100元,借:銀行存款100  貸:營業(yè)外收入94   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6(100*6%稅率),這樣做對嗎?

郭老師 解答

2021-04-08 10:59

你好,不對
營業(yè)外收入100/1.06

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加計(jì)扣除借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-04-08 10:14:18
你好,你單位會把這個款項(xiàng)支付給申報人員?
2020-05-09 15:20:51
假如收100元收入,手續(xù)費(fèi)5,分錄是借銀行存款95,財(cái)務(wù)費(fèi)用5,貸收入100/1.16,銷項(xiàng)稅100/1.16*0.16=13.793103448276
2018-10-23 19:41:14
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-05-31 16:31:40
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-04-09 11:07:11
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