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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-09 09:43

你好，你開了紅字信息表，對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票。

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 09:44

是的，這樣在稅務(wù)上會咋樣

郭老師 解答

2020-06-09 09:47

你好，你們進項轉(zhuǎn)出了，其他的不影響影響的就是對方?jīng)]有給你開負數(shù)發(fā)票。

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 09:48

就是銷售方?jīng)]有開紅字發(fā)票，那么稅務(wù)上查到了我們購買方會承擔啥風險？

郭老師 解答

2020-06-09 09:54

你好，你們單位沒有風險的。

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 10:01

那收到的專票上對方電話號碼少寫了一個數(shù)字，會影響不

郭老師 解答

2020-06-09 10:05

你好，這個影響不大的。

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相關(guān)問題討論
你好，你開了紅字信息表，對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票。
2020-06-09 09:43:35
你好，可以的 填開的當月
2016-10-07 12:04:23
可以的，金稅盤的發(fā)票和服務(wù)費的可以全額抵扣的可以，特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法： ①因為認證了，可做進項稅額轉(zhuǎn)出處理： 借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費用 申報的時候： 在增值稅附表二中把進項稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。 ②不用做進項稅額轉(zhuǎn)出，把發(fā)票當成不抵扣發(fā)票處理： 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費用 申報的時候： 在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼。 在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。
2020-04-07 12:55:08
你好，你說的意思是什么？
2018-10-17 17:07:11
需要做進項稅轉(zhuǎn)出，然后才能全額抵扣。
2017-12-16 14:06:45
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