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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-06-07 11:02

您好，您是什么情況，是什么原因形成的待抵扣稅金

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:05

我在看賬，沒看明白，一般什么情況會(huì)形成待抵扣稅金呢？  做的分錄是，借  應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸  待攤費(fèi)用  待抵扣稅金

文老師 解答

2020-06-07 11:20

您看下借方發(fā)生額對(duì)一張憑證試試

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:26

2018年月初應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是2282.89， 本期借方發(fā)生額是 25306.12，，貸方發(fā)生額是 24444.03，期末余額是  1420.8

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:26

期末貸方余額是1420.8

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:27

月初做的分錄是，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額    1428.57  貸 待攤費(fèi)用 待抵扣稅金1428.57

文老師 解答

2020-06-07 11:34

這是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)，您需要看借待攤費(fèi)用----待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額

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您好，您是什么情況，是什么原因形成的待抵扣稅金
2020-06-07 11:02:25
這是哪個(gè)明細(xì)的貸方余額？
2018-10-13 18:13:10
多余未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，本期認(rèn)證抵扣了就是。 按當(dāng)前實(shí)際繳納的增值稅，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-09-02 13:36:43
你這個(gè)分錄不對(duì) 期末留底這個(gè) 都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-03-02 09:21:21
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017-05-03 09:52:48
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