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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-11 11:22

你好,是把待抵扣結轉到進項稅額的意思嗎

秦妤 追問

2018-06-11 11:25

就是在做賬是有一部分材料已認證了,我是借原材料借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款,還有一部分是未認證的,我是借原材料借應交稅費-應交增值稅-待扣稅金 貸應付賬款,這樣做對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 11:26

你好,沒有認證,但是發(fā)票入賬了,你可以把沒有認證的發(fā)票對應的稅額計入待認證進項稅額明細

秦妤 追問

2018-06-11 11:29

老師那結轉要怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-06-11 11:30

你好  借;應交稅費(進項稅額)   貸;應交稅費(待認證進項稅額)

秦妤 追問

2018-06-11 11:32

老師,這個分錄的意思是把沒有認證的結轉到待認證進項稅是嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 11:33

你好,是發(fā)票認證了就把待認證進項稅額結轉到進項稅額核算

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相關問題討論
你好,是把待抵扣結轉到進項稅額的意思嗎
2018-06-11 11:22:19
進項稅額抵扣不完嗎?
2019-05-10 13:35:28
因為什么原因轉出來的?
2022-10-21 15:31:58
你好,不需要做結轉,你是未認證就入賬嗎?一般都是認證留抵。
2016-11-24 12:43:15
摘要寫:結轉待抵扣進項稅額
2019-03-01 09:30:08
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